Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4911 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
cretaria da Saúde - Postão Licitação
nº72 cfe.memorando interno nº617/13. |
0,00 |
79.755,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
cretaria da Saúde - Postão Licitação
nº72 cfe.memorando interno nº617/13. |
79.755,36 |
|
|
| 11/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.357 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FEIL. |
|
34.333,42 |
|
| 11/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.166 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FEIL. |
|
762,44 |
|
| 11/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10167 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FEIL. |
|
1.400,00 |
|
| 11/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10168 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FEIL. |
|
35.771,58 |
|
| 16/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900499
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2013 - REF. JULHO/2013
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 |
|
|
72.267,44 |
| 29/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.669 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FEIL. |
|
7.487,92 |
|
| 22/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2013 - REF. ULTIMA PARCELA
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 |
|
|
7.487,92 |
| TOTAL |
79.755,36 |
79.755,36 |
79.755,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
