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Exercício: 2013
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4912	Data de lançamento:	20/06/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se cretaria da Saúde - Postão Licitação nº72 cfe.memorando interno nº617/13.	0,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2013	Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se cretaria da Saúde - Postão Licitação nº72 cfe.memorando interno nº617/13.	35.000,00
29/07/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10669 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACUETICA EDINA ROMANO FEIL.		9.721,08
12/08/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10943 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANI FELL.		327,60
12/08/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10940 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL.		13.031,30
22/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000270 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2013 - REF. 2ª PARCELA CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			13.358,90
22/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000270 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2013 - REF. 1ª PARCELA CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			9.721,08
09/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 11.319, 11.320, 11.317 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL.		4.345,80
19/09/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11332 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.828,00
19/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000279 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2013 - REF. 3ª PARCELA. CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			4.345,80
30/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000282 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2013 - CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			3.828,00
09/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 11583 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDICA ROMANO FEIL.		2.282,60
10/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000291 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2013 - CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			2.282,60
TOTAL		35.000,00	33.536,38	33.536,38
SALDO A PAGAR				1.463,62