Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4930 |
Data de lançamento: |
21/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor Industrial |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Produção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
PARQUE DE MÁQUINAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de mate
riais elétricos destinados para o
Parque de Máquinas da Prefeitura
cfe. ordem de compra nº1640/2013. |
0,00 |
103,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2013 |
Valor referente aquisição de mate
riais elétricos destinados para o
Parque de Máquinas da Prefeitura
cfe. ordem de compra nº1640/2013. |
103,23 |
|
|
| 21/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº023899 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
103,23 |
|
| 01/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852197
PAGTO. REF. EMPENHO 004930/2013
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 |
|
|
103,23 |
| TOTAL |
103,23 |
103,23 |
103,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
