Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OLANDA SILVEIRA DE BRITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4936 |
Data de lançamento: |
21/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Habitacao |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio para Melhorias Habitacionais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tijolos
maciços e furados destinados para re
forma em residência cfe. cad nº549/
07 cfe. ordem de serviço nº1643/2013 |
0,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2013 |
Valor referente aquisição de tijolos
maciços e furados destinados para re
forma em residência cfe. cad nº549/
07 cfe. ordem de serviço nº1643/2013 |
1.440,00 |
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| 21/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº002959 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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1.440,00 |
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| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.440,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
