Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4948 |
Data de lançamento: |
24/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Saúde para Todos -PACS - ESF- Estado |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
PACS-4080 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 male
tas para notebook destinado para ESF
Floresta cfe.ordem de compra nº1648/
2013. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2013 |
Valor referente aquisição de 02 male
tas para notebook destinado para ESF
Floresta cfe.ordem de compra nº1648/
2013. |
100,00 |
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| 24/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.850.651 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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100,00 |
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| 01/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000023
PAGTO. REF. EMPENHO 004948/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
