Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4950 |
Data de lançamento: |
24/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
CONSELHO TUTELAR |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 122 destinado para
Conselho Tutelar cfe.ordem de compra
nº1650/2013. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2013 |
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 122 destinado para
Conselho Tutelar cfe.ordem de compra
nº1650/2013. |
75,00 |
|
|
| 24/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.850.377 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH AJQUELINE B. WINSCH. |
|
75,00 |
|
| 18/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002740
PAGTO. REF. EMPENHO 004950/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
|
|
75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
