Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4952 |
Data de lançamento: |
24/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 04 Bl.
de óleo de transmissão 20l G10W30
destinado para Patrola nº 113 cfe.or
dem de compra nº1660/2013. |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2013 |
Valor referente aquisição de 04 Bl.
de óleo de transmissão 20l G10W30
destinado para Patrola nº 113 cfe.or
dem de compra nº1660/2013. |
980,00 |
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| 28/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4428 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDRI SEVERO. |
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980,00 |
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| 23/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006946
PAGTO. REF. EMPENHO 004952/2013
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - 18695 |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
