| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OLINDO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | OLINDO DE CAMPOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº 052/2013 ref. despesas de pronto pagamento. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | Valor referente ao adiantamento nº 052/2013 ref. despesas de pronto pagamento. | 1.000,00 | ||
| 25/06/2013 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 1.000,00 | ||
| 02/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004963/2013 OLINDO DE CAMPOS - 7630 | 1.000,00 | ||
| 09/12/2013 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 052/2013 - MATERIAIS. | -13,63 | ||
| 09/12/2013 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 052/2013 - MATERIAIS. | -13,63 | ||
| 09/12/2013 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 052/2013 - MATERIAIS. | -13,63 | ||
| TOTAL | 986,37 | 986,37 | 986,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
