Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4995 |
Data de lançamento: |
26/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Grupos de Convivência - PCDs - UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
PCD'S-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. |
| Fonte de Recurso: |
PROG.AP. PES.PORT.DEF.-PPD-2020 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 12 kits
higiene destinados para grupo PCD's
cfe.ordem de compra nº1690/2013. |
0,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2013 |
Valor referente aquisição de 12 kits
higiene destinados para grupo PCD's
cfe.ordem de compra nº1690/2013. |
285,00 |
|
|
| 26/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 50233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
285,00 |
|
| 02/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850028
PAGTO. REF. EMPENHO 004995/2013
DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 |
|
|
285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
