Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 002/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 002/2013. |
300,00 |
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| 02/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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300,00 |
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| 02/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016100
PAGTO. REF. EMPENHO 000005/2013
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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300,00 |
| 16/04/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 002/2013 - MATERIAIS. |
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-7,00 |
| 16/04/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 002/2013 - MATERIAIS. |
|
-7,00 |
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| 16/04/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 002/2013 - MATERIAIS. |
-7,00 |
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| TOTAL |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
