Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5002 |
Data de lançamento: |
26/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT) |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente provedor de internet
da EMEF JOSE DE ANCHIETA mês de
JUNHO/2013. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2013 |
Valor referente provedor de internet
da EMEF JOSE DE ANCHIETA mês de
JUNHO/2013. |
65,00 |
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| 26/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SECDR JUSSARA RODRIGUES. |
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65,00 |
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| 15/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855550
PAGTO. REF. EMPENHO 005002/2013
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 |
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65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
