Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VANDERLEI DE ALMEIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
501 |
Data de lançamento: |
21/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. IPE R$ 40,92
Seguro de Vida Bradesco R$10,94
Rancho Cotriba R$ 249,61
Particip.Aux.Alim R$ 2,00
ASEPI R$ 5,17
IMPASI S/13ºsal R$ 12,61
IMPASI saldo rescisão R$ 56,83
LIQUIDO R$2.386,47 |
0,00 |
2.764,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. IPE R$ 40,92
Seguro de Vida Bradesco R$10,94
Rancho Cotriba R$ 249,61
Particip.Aux.Alim R$ 2,00
ASEPI R$ 5,17
IMPASI S/13ºsal R$ 12,61
IMPASI saldo rescisão R$ 56,83
LIQUIDO R$2.386,47 |
2.764,55 |
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| 21/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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2.764,55 |
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| 31/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850439
PAGTO. REF. EMPENHO 000501/2013
VANDERLEI DE ALMEIDA - 18814 |
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2.764,55 |
| TOTAL |
2.764,55 |
2.764,55 |
2.764,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
