Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5034 |
Data de lançamento: |
27/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente averbação de matrícu la do Posto de Saúde de Alfredo Bren
ner cfe.ordem de compra nº1702/2013. |
0,00 |
157,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2013 |
Valor referente averbação de matrícu la do Posto de Saúde de Alfredo Bren
ner cfe.ordem de compra nº1702/2013. |
157,80 |
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| 27/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº037541 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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157,80 |
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| TOTAL |
157,80 |
157,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
157,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
