Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5035 |
Data de lançamento: |
27/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Calçamento e Pavimentação |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente reforma de calçamen
to em blocos de concreto realizado na rua Getulio Vargas cfe. ordem de
compra nº1705/2013. |
0,00 |
337,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2013 |
Valor referente reforma de calçamen
to em blocos de concreto realizado na rua Getulio Vargas cfe. ordem de
compra nº1705/2013. |
337,50 |
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| 27/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 194 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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337,50 |
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| 19/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006938
PAGTO. REF. EMPENHO 005035/2013
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 167 |
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337,50 |
| TOTAL |
337,50 |
337,50 |
337,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
