Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5042 |
Data de lançamento: |
27/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cimento
e materiais diversos destinados para
reforma junto ao Corpo de Bombeiros
cfe.ordem de compra nº 1714/13. |
0,00 |
3.532,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2013 |
Valor referente aquisição de cimento
e materiais diversos destinados para
reforma junto ao Corpo de Bombeiros
cfe.ordem de compra nº 1714/13. |
3.532,85 |
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| 27/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2529 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO DALMIRO LEAL DA ROCHA. |
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3.532,85 |
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| 03/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000143
PAGTO. REF. EMPENHO 005042/2013
SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4455 |
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3.532,85 |
| TOTAL |
3.532,85 |
3.532,85 |
3.532,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
