Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5050 |
Data de lançamento: |
27/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de toner
remanufaturado destinado para Farmá
cia e Sala de Agendamentos da Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº1724/13. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2013 |
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado destinado para Farmá
cia e Sala de Agendamentos da Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº1724/13. |
220,00 |
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| 27/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.877.952 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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220,00 |
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| 18/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017280
PAGTO. REF. EMPENHO 005050/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
