Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5069 |
Data de lançamento: |
28/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de roda
ferro destinada para Doblo nº137 cfe
ordem de compra nº1719/2013. |
0,00 |
296,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2013 |
Valor referente aquisição de roda
ferro destinada para Doblo nº137 cfe
ordem de compra nº1719/2013. |
296,34 |
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| 28/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL N º 4566 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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296,34 |
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| 24/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017308
PAGTO. REF. EMPENHO 005069/2013
MARINA VEICULOS LTDA - 4773 |
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296,34 |
| TOTAL |
296,34 |
296,34 |
296,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
