Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5071 |
Data de lançamento: |
28/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA ALFREDO BRENNER |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cabo te
lefonico e materiais elétricos diver
sos destinados para EMEF Alfredo
Brenner cfe.ordem de compra nº 1721/
2013. |
0,00 |
483,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2013 |
Valor referente aquisição de cabo te
lefonico e materiais elétricos diver
sos destinados para EMEF Alfredo
Brenner cfe.ordem de compra nº 1721/
2013. |
483,60 |
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| 28/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 24094 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM E PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. |
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483,60 |
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| 08/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855531
PAGTO. REF. EMPENHO 005071/2013
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 |
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483,60 |
| TOTAL |
483,60 |
483,60 |
483,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
