| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5072 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GERÊNCIA TÉCNICA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Gerência Técnica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de toner remanufaturado 35A, 85A e 53x desti nados para setores diversos da Secre taria Fazenda cfe.ordem de compra nº 1723/2013. | 0,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | Valor referente aquisição de toner remanufaturado 35A, 85A e 53x desti nados para setores diversos da Secre taria Fazenda cfe.ordem de compra nº 1723/2013. | 330,00 | ||
| 28/06/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.884.927 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 330,00 | ||
| 18/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002740 PAGTO. REF. EMPENHO 005072/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
