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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5077	Data de lançamento:	28/06/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio Ativid. Esport.Escolinha Ibirubá/Núcleo Esportivo
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de viagem ao integrantes da Escolinha Tricolor para a cidade de Ijui/RS a fim de participar da 2ª fase da Copa Dunga cfe.ordem de serviço nº1728/2013.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2013	Valor referente pagamento de viagem ao integrantes da Escolinha Tricolor para a cidade de Ijui/RS a fim de participar da 2ª fase da Copa Dunga cfe.ordem de serviço nº1728/2013.	300,00
28/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 286 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.		300,00
TOTAL		300,00	300,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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