Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
508 |
Data de lançamento: |
21/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente troca de lâmpadas e
reatores, consertos hidraulicos rea
lizados junto a Secretaria da Saúde
cfe.ordem de serviço nº 93/2013. |
0,00 |
914,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2013 |
Valor referente troca de lâmpadas e
reatores, consertos hidraulicos rea
lizados junto a Secretaria da Saúde
cfe.ordem de serviço nº 93/2013. |
914,00 |
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| 21/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 311 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO LISSIANE FASSBINDER MARTINS. |
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914,00 |
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| 30/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016237
PAGTO. REF. EMPENHO 000508/2013
AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212 |
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914,00 |
| TOTAL |
914,00 |
914,00 |
914,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
