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Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO HABIB MAUA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5095	Data de lançamento:	28/06/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente complemento de empenho ao nº52/2013.	0,00	29.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2013	Valor referente complemento de empenho ao nº52/2013.	29.000,00
28/06/2013	LIQUIDADO CFE. CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.592,97
03/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017180 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2013 - REF. JUNHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			3.592,97
31/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		5.142,02
06/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017421 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2013 - REF. JULHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			5.142,02
30/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		4.765,70
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017642 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2013 - REF. AGOSTO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			4.765,70
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		4.926,99
07/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017734 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2013 - REF. SETEMBRO/2013. POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			4.926,99
31/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		4.722,83
20/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018058 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2013 - REF. OUTUBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			4.722,83
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN		3.214,64
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018148 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			3.214,64
31/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.634,85
TOTAL		29.000,00	29.000,00	26.365,15
SALDO A PAGAR				2.634,85