Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5102 |
Data de lançamento: |
28/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
JUNHO/2013 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2013 |
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
JUNHO/2013 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1.250,00 |
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| 28/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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1.250,00 |
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| 04/07/2013 |
ESTORNADO DEVIDO VALOR DE EMPENHO ESTIMADO A MAIOR. |
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-228,31 |
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| 04/07/2013 |
ESTORNADO DEVIDO VALOR DE EMPENHO ESTIMADO A MAIOR. |
-228,31 |
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| 12/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855548
PAGTO. REF. EMPENHO 005102/2013
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 |
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1.021,69 |
| TOTAL |
1.021,69 |
1.021,69 |
1.021,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
