Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5114 |
Data de lançamento: |
28/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
Convênio PRADEM |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CONVENIO - PRADEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JUNHO/
2013. |
0,00 |
1.207,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JUNHO/
2013. |
1.207,74 |
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| 28/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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1.207,74 |
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| 05/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000059
PAGTO. REF. EMPENHO 005114/2013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1538 |
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1.207,74 |
| TOTAL |
1.207,74 |
1.207,74 |
1.207,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
