Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5128 |
Data de lançamento: |
28/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
IMPASI |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigaçõs Patronais IMPASI |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Amortização do Passi
vo Atuarial da folha de pagamento do
mês de JUNHO/2013 - SERVIDORES INATI
VOS - PENSÕES. |
0,00 |
114,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2013 |
Valor referente Amortização do Passi
vo Atuarial da folha de pagamento do
mês de JUNHO/2013 - SERVIDORES INATI
VOS - PENSÕES. |
114,57 |
|
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| 28/06/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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114,57 |
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| TOTAL |
114,57 |
114,57 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
114,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
