Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5147 |
Data de lançamento: |
28/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais / INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE
JUNHO/2013 |
0,00 |
9.070,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE
JUNHO/2013 |
9.070,79 |
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| 28/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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9.070,79 |
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| TOTAL |
9.070,79 |
9.070,79 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.070,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
