Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5174 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquuisição de 30 en
velopes de Sorcal 900mg destinados
para Processo nº 105/1.12.0000408-7
cf.ordem de compra nº1744/2013. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2013 |
Valor referente aquuisição de 30 en
velopes de Sorcal 900mg destinados
para Processo nº 105/1.12.0000408-7
cf.ordem de compra nº1744/2013. |
450,00 |
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| 04/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 326735 ANEXA E ATESTADA PELO SETRO DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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450,00 |
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| 05/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017194
PAGTO. REF. EMPENHO 005174/2013
DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
