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Exercício: 2013
Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5183	Data de lançamento:	02/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária(fo ra do estado)a fim de participar de audiência com o Secretario Executivo da AMAJA e Diretor Administrativo do COMAJA na Universidade Federal Fron teira Sul na cidade de Chapecó/SC no dia 02/07/2013 cfe. memorando interno nº516/13.	0,00	134,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2013	Valor referente 1/3 de uma diária(fo ra do estado)a fim de participar de audiência com o Secretario Executivo da AMAJA e Diretor Administrativo do COMAJA na Universidade Federal Fron teira Sul na cidade de Chapecó/SC no dia 02/07/2013 cfe. memorando interno nº516/13.	134,00
02/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		134,00
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855552 PAGTO. REF. EMPENHO 005183/2013 JUSSARA RODRIGUES - 618			134,00
TOTAL		134,00	134,00	134,00
SALDO A PAGAR				0,00