Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5189 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 qua
dro branco destinado para sala de
reuniões da Sec. da Saúde cfe. ordem
de compra nº1747/2013. |
0,00 |
258,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2013 |
Valor referente aquisição de 01 qua
dro branco destinado para sala de
reuniões da Sec. da Saúde cfe. ordem
de compra nº1747/2013. |
258,00 |
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| 02/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 35019 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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258,00 |
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| 23/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017279
PAGTO. REF. EMPENHO 005189/2013
RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 |
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258,00 |
| TOTAL |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
