Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5194 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente remoções de pacien tes diversos realizadas para Passo
Fundo, Cruz Alta, Ijui e Porto Ale
gre cfe.ordem de serviço nº 1754/13. |
0,00 |
6.810,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2013 |
Valor referente remoções de pacien tes diversos realizadas para Passo
Fundo, Cruz Alta, Ijui e Porto Ale
gre cfe.ordem de serviço nº 1754/13. |
6.810,40 |
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| 02/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 393 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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6.810,40 |
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| 19/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017481
PAGTO. REF. EMPENHO 005194/2013
UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250 |
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6.810,40 |
| TOTAL |
6.810,40 |
6.810,40 |
6.810,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
