Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5195
Data de lançamento:
02/07/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CANIL E GATIL
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
CANIL E GATIL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cordão
paralelo e materiais eletricos diver
sos destinados para instalção das
baias relizada no Canil cfe. ordem
de compra nº1755/2013.
0,00
542,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2013
Valor referente aquisição de cordão
paralelo e materiais eletricos diver
sos destinados para instalção das
baias relizada no Canil cfe. ordem
de compra nº1755/2013.
542,00
02/07/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 923 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
542,00
19/07/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017286
PAGTO. REF. EMPENHO 005195/2013
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
542,00
TOTAL
542,00
542,00
542,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
