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Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO HABIB MAUA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	52	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 10.000 litros de gasolina aditivada destina da para as máquinas e veículos da municipalidade cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012.	0,00	29.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente aquisição de 10.000 litros de gasolina aditivada destina da para as máquinas e veículos da municipalidade cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012.	29.000,00
30/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		4.921,43
07/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016271 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2013 - REF. JANEIRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 REF. 1.697,04 LITROS DE GASOLINA			4.921,43
27/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		5.050,63
11/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016463 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			5.050,63
28/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		5.841,61
05/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016655 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2013 - REF. MARÇO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			5.841,61
30/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETRO DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		6.761,75
08/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900346 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2013 - REF. ABRIL/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			6.761,75
28/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		4.595,89
29/05/2013	LIQUIDADO CFE. NPOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPOSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		448,07
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2013 - REF. MAIO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			5.043,96
28/06/2013	LIQUIDADO CFE. CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.380,62
03/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017180 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2013 - REF. JUNHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			1.380,62
TOTAL		29.000,00	29.000,00	29.000,00
SALDO A PAGAR				0,00