Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CANISIO ROOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5200 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS GERÊNCIA TÉC. |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente serviço de troça de
peças, filtro e fluido realizado na
Fiorino nº 159 cfe.ordem de compra
nº1765/2013. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2013 |
Valor referente serviço de troça de
peças, filtro e fluido realizado na
Fiorino nº 159 cfe.ordem de compra
nº1765/2013. |
195,00 |
|
|
| 02/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1761 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. |
|
195,00 |
|
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
195,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
