Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5203
Data de lançamento:
02/07/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente passagens aéreas des
tinadas para Prefeito Carlos Jandrey
de POA a Brasília/DF dia 08/07 e Bra
silia/DF a POA dia 11/07/13 cfe.or dem de serviçop nº 1745/2013.
0,00
962,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2013
Valor referente passagens aéreas des
tinadas para Prefeito Carlos Jandrey
de POA a Brasília/DF dia 08/07 e Bra
silia/DF a POA dia 11/07/13 cfe.or dem de serviçop nº 1745/2013.
962,00
02/07/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 350 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJMANTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
962,00
TOTAL
962,00
962,00
0,00
SALDO A PAGAR
962,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
