3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de mate
riais destinados para elaboração de
projeto e execução de serviço de ex
tensão de rede em cabo multiflex BT
para ligação de 02 luminárias no tre
vo de acesso secundário ERS 223 cfe.
Processo encaminhado ao DAER cfe. me
morando interno nº148/13.
0,00
2.770,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2013
Valor referente aquisição de mate
riais destinados para elaboração de
projeto e execução de serviço de ex
tensão de rede em cabo multiflex BT
para ligação de 02 luminárias no tre
vo de acesso secundário ERS 223 cfe.
Processo encaminhado ao DAER cfe. me
morando interno nº148/13.
2.770,58
26/07/2013
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
2.770,58
29/07/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006951
PAGTO. REF. EMPENHO 005204/2013
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
2.770,58
TOTAL
2.770,58
2.770,58
2.770,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
