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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5205	Data de lançamento:	02/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente mão de obra para ela boração de projeto e execução de serviço de extensão de rede em cabo multiflex BT para ligação de 02 luminárias no trevo de acesso secundário ERS 223 cfe. Processo encaminhado ao DAER cfe. memorando interno nº148/13.	0,00	1.354,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2013	Valor referente mão de obra para ela boração de projeto e execução de serviço de extensão de rede em cabo multiflex BT para ligação de 02 luminárias no trevo de acesso secundário ERS 223 cfe. Processo encaminhado ao DAER cfe. memorando interno nº148/13.	1.354,00
26/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		1.354,00
29/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006951 PAGTO. REF. EMPENHO 005205/2013 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.354,00
TOTAL		1.354,00	1.354,00	1.354,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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