Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5207 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Farmácia Básica e Diabét./ Mellitus- Estado |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI002-2013 e Parecer Jurídico 013/2013. |
0,00 |
2.775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2013 |
Valor referente aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI002-2013 e Parecer Jurídico 013/2013. |
2.775,00 |
|
|
| 02/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 74987 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FEIL. |
|
2.775,00 |
|
| 12/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000055
PAGTO. REF. EMPENHO 005207/2013
MED CENTER COMERCIAL LTDA - 20105 |
|
|
2.775,00 |
| TOTAL |
2.775,00 |
2.775,00 |
2.775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
