Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SEC FAZENDA DO ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5208 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
Sistema de const./ampliação/ conserv. de água potável do município |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente devolução do saldo
remanescente do Convênio nº 061/2011
Prosan Rede d'água na Localidade de
São Roque cfe. guia de arrecadação
anexa. |
0,00 |
7.554,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2013 |
Valor referente devolução do saldo
remanescente do Convênio nº 061/2011
Prosan Rede d'água na Localidade de
São Roque cfe. guia de arrecadação
anexa. |
7.554,60 |
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| 02/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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7.554,60 |
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| 04/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002730
PAGTO. REF. EMPENHO 005208/2013
SEC FAZENDA DO ESTADO RS - 551 |
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7.554,60 |
| TOTAL |
7.554,60 |
7.554,60 |
7.554,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
