Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NATALIA DOS SANTOS DINARTE ANDRADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5225 |
Data de lançamento: |
03/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente limpeza e regulagem
realizada em fogões das Escolas Mun.
Rincão Seco e José de Anchieta cfe.
ordem de compra nº1766/2013. |
0,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2013 |
Valor referente limpeza e regulagem
realizada em fogões das Escolas Mun.
Rincão Seco e José de Anchieta cfe.
ordem de compra nº1766/2013. |
192,00 |
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| 03/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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192,00 |
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| 10/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855533
PAGTO. REF. EMPENHO 005225/2013
NATALIA DOS SANTOS DINARTE ANDRADE - 20299 |
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192,00 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
