Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ORIOVALDO ELOI DRESCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5226 |
Data de lançamento: |
03/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Limpeza Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 60 vas
souras de palha destinadas para uso
SMOV cfe.ordem de compra nº1767/13. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2013 |
Valor referente aquisição de 60 vas
souras de palha destinadas para uso
SMOV cfe.ordem de compra nº1767/13. |
750,00 |
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| 03/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 295281 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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750,00 |
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| 12/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005226/2013
ORIOVALDO ELOI DRESCH - 11524 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
