Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SUELI DE GODOY MAGNI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5227 |
Data de lançamento: |
03/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PBF - PISO BASICO FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
| Fonte de Recurso: |
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 12m de
renda branca destinada para cofecção
de toalhas para o CRAS cfe.ordem de
compra nº1768/2013. |
0,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2013 |
Valor referente aquisição de 12m de
renda branca destinada para cofecção
de toalhas para o CRAS cfe.ordem de
compra nº1768/2013. |
216,00 |
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| 03/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2318 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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216,00 |
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| 09/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850112
PAGTO. REF. EMPENHO 005227/2013
SUELI DE GODOY MAGNI & CIA LTDA - 4144 |
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216,00 |
| TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
