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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5231	Data de lançamento:	03/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ProJovem
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PROJOVEM ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:	FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte dos ado lescentes do ProJovem para a cidade de Tapera/RS para Encontro do Pro Jo vem Adolescente cfe.ordem de compra nº1776/2013.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2013	Valor referente transporte dos ado lescentes do ProJovem para a cidade de Tapera/RS para Encontro do Pro Jo vem Adolescente cfe.ordem de compra nº1776/2013.	160,00
03/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 288 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		160,00
12/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850083, 850082 PAGTO. REF. EMPENHO 005231/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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