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Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS JANDREY	Exportar os Dados

Número do empenho:	5245	Data de lançamento:	03/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 03 diárias e 2/3 de uma diária, sendo 03 diárias em Bra silia/DF e 2/3 de diária POA nos di as 08 a 11/07/2013 na XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios cfe.memorado interno.	0,00	1.660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2013	Valor referente 03 diárias e 2/3 de uma diária, sendo 03 diárias em Bra silia/DF e 2/3 de diária POA nos di as 08 a 11/07/2013 na XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios cfe.memorado interno.	1.660,00
03/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.660,00
TOTAL		1.660,00	1.660,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.660,00