Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5269 |
Data de lançamento: |
04/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de placa
eletrica e aferição de tacografo rea
lizado no Caminhão nº 130 cfe. ordem
de serviço nº1800/2013. |
0,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2013 |
Valor referente conserto de placa
eletrica e aferição de tacografo rea
lizado no Caminhão nº 130 cfe. ordem
de serviço nº1800/2013. |
215,00 |
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| 04/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1153 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DE TRANSITO LUCIANO RIBAS. |
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215,00 |
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| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
215,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
