Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5274 |
Data de lançamento: |
04/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Ensino Universitario |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
Apoio ao Ensino Universitário |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte dos estu
dantes da UERGS para a cidade de
Cruz Alta/RS cfe. ordem de serviço
nº1806/2013. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2013 |
Valor referente transporte dos estu
dantes da UERGS para a cidade de
Cruz Alta/RS cfe. ordem de serviço
nº1806/2013. |
600,00 |
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| 04/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 351 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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600,00 |
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| 11/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005274/2013
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
