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Exercício: 2013
Nome do Credor: KATIELE HUNDERTMARCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	5342	Data de lançamento:	04/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária a fim de participar de Capacitação em ações contra o Tabagismo no dia 09/07/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. me morando interno 648/13.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2013	Valor referente 01 diária a fim de participar de Capacitação em ações contra o Tabagismo no dia 09/07/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. me morando interno 648/13.	180,00
04/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		180,00
10/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900479 PAGTO. REF. EMPENHO 005342/2013 KATIELE HUNDERTMARCK - 18850			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00