Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE CORPORATIVA DE SERVIÇ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5350 |
Data de lançamento: |
05/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente auxílio de cirurgia
de nariz-oncologia 1017 destinada pa
ra paciente da Sec.Saúde cfe.memoran
do interno nº 677/13. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2013 |
Valor referente auxílio de cirurgia
de nariz-oncologia 1017 destinada pa
ra paciente da Sec.Saúde cfe.memoran
do interno nº 677/13. |
800,00 |
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| 05/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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800,00 |
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| 24/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017311
PAGTO. REF. EMPENHO 005350/2013
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE CORPORATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 20672 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
