Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE BOHRZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5354 |
Data de lançamento: |
05/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de buscar a camioneta nº 118
na cidade de Santo Antonio da Patru
lha/RS cfe.memorando interno 388/13. |
0,00 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2013 |
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de buscar a camioneta nº 118
na cidade de Santo Antonio da Patru
lha/RS cfe.memorando interno 388/13. |
94,00 |
|
|
| 05/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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94,00 |
|
| TOTAL |
94,00 |
94,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
94,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
