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Exercício: 2013
Nome do Credor: SHEILA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5362	Data de lançamento:	05/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do Encontro da Edu cação Infatil desafios e perspecti vas para os municipios gaúchos a se relizar no Auditório da FAMURS no dia 09/07/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2013	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do Encontro da Edu cação Infatil desafios e perspecti vas para os municipios gaúchos a se relizar no Auditório da FAMURS no dia 09/07/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno.	120,00
05/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES		120,00
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855702 PAGTO. REF. EMPENHO 005362/2013 SHEILA DOS SANTOS - 5230			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00