Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5363 |
Data de lançamento: |
05/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
ATERRO SANITÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 562 es
tacas de madeira destinada para plan
tio de mudas no Aterro Sanitario cfe
ordem de compra nº1809/2013. |
0,00 |
224,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2013 |
Valor referente aquisição de 562 es
tacas de madeira destinada para plan
tio de mudas no Aterro Sanitario cfe
ordem de compra nº1809/2013. |
224,80 |
|
|
| 05/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE AGRICULTURA E PECUARIA ALBERTO SCHWANKE. |
|
224,80 |
|
| 12/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000117
PAGTO. REF. EMPENHO 005363/2013
JOSEANE TESCK - 5228 |
|
|
224,80 |
| TOTAL |
224,80 |
224,80 |
224,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
